內萬管 [2012]第 06號        簽發人：陳有平

關于2012年貫徹“三標一體”工作的具體安排

　　各部、室、項目監理部：
　　為了繼續深入貫徹GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準，強化公司“三標一體”工作，現將“三標一體”工作及對各項目監理部的具體要求印發給你們，望遵照執行。
　　一、公司對各項目監理部的內部審核工作從2012年5月22日（星期二）開始至2012年5月31日結束（預計10天時間）。
　　1、4月份——5月21日為內部審核的準備階段，準備階段的任務是：在全面貫徹“三標一體”標準，認真執行《管理手冊》和《程序文件》的同時，還要根據2011年外部審核的有關條款及“審核報告”中發現的不符合及需要改進的方面進行認真總結，發揚成績，改進不足，達到持續改進和可持續發展的目的，例如在對：
　　（1）危險源、環境因素的動態識別與更新方面；
　　（2）現場分包單位的動態管理方面；
　　（3）監理規劃、監理細則的充分性方面；
　　（4）現場監理人員的安全監理方面；
　　（5）應急響應方面。
　　要進一步對不足處改進和完善。
　　2、重點抓以下幾個方面的工作：
　　（1）要理解GB/T19001-2008《質量管理體系要求》Q7.51條“生產和服務提供的控制”，即控制的目的是正確“運行過程”并提供顧客滿意的服務。
　　要確保“運行過程”手段的實務性，例如，利用“平行檢驗”、“見證取樣”、“旁站監理”、“巡視”以及“目測法”、“量測法”、“實驗法”等基本方法，從建筑材料進場到分項、分部工程抓起，一直到單位工程的竣工驗收這一全過程監理為止，真正做到“運行控制”，爭取使顧客滿意。
　　（2）在落實GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》時按照E4.4.7條“應急準備和響應”及E4.3.3條“目標、指標和方案”的要求應設立“指標方案”。
　　在落實GB/T28001-2001《職業健康管理體系規范》時按照O4.4.7條“應急準備和響應”及O4.3.4條“職業健康安全管理方案”的要求應設立“職業健康安全管理方案”。并按照O4.5.2條“事故、事件、不符合、糾正和預防措施”的要求應滿足“四不放過”，即：事故原因未查明不放過，責任人未處理不放過，整改措施未落實不放過，相關人員未教育不放過。
　　（3）內部審核結束后，確定4個優秀項目監理部供外審組審核時篩選。
　　二、5月1日起進入外部審核的準備階段，外審的成效取決于內審工作的優劣，因此要加強內部審核的力度，預計從6月26日開始外審工作。
　　三、外審結束后，根據外審發現的不符合項進行認真整改。
　　四、作為公司分管“三標一體”的工作人員每星期要抽出1——2天的時間到各項目監理部檢查、指導和落實貫標工作，摸清“三標一體”貫徹中存在的困難和不足，總結經驗，迎接2012年12月底的年度管理評審工作。

內蒙古萬和工程項目管理有限責任公司
 2012年3月28日

　　主題詞：2012年“三標一體”工作安排
　　抄報：公司領導
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